Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 11.569.650
Nro. Solicitud de Transferencia
195780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.787.467
Retención DNCP
₲ 40.809
Retención IVA
₲ 315.535
Retención Renta
₲ 315.535
Multa
₲ 110.304
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180076
Monto Contrato
₲ 17.752.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.611.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES