Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003418
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180861
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369588
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PIZARRAS ACRILICAS Y DE CORCHO PARA LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES