Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 69.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.687.653
Retención DNCP
₲ 245.983
Retención IVA
₲ 1.901.932
Retención Renta
₲ 1.901.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169723
Monto Contrato
₲ 69.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.687.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.687.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS E INSUMOS DE PAPELERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior