Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 2.341.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.617
Retención DNCP
₲ 8.259
Retención IVA
₲ 63.862
Retención Renta
₲ 63.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-170937
Monto Contrato
₲ 28.733.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.150.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.150.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354902
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios para Eventos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES