Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70463
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183984
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional