Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000405
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.927
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-172697
Monto Contrato
₲ 51.266.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.388.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.388.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional