Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000321
Monto de la Factura
₲ 3.179.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.094
Retención DNCP
₲ 11.216
Retención IVA
₲ 86.720
Retención Renta
₲ 86.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-172697
Monto Contrato
₲ 51.266.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.388.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.388.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional