Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000325
Monto de la Factura
₲ 3.993.150
Nro. Solicitud de Transferencia
100609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.257
Retención DNCP
₲ 14.085
Retención IVA
₲ 108.904
Retención Renta
₲ 108.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-172697
Monto Contrato
₲ 51.266.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.388.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.388.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional