Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 24.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147910
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.463.408
Retención DNCP
₲ 87.864
Retención IVA
₲ 679.364
Retención Renta
₲ 679.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174794
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS LAVANDERIA ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional