Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 11.317.560
Nro. Solicitud de Transferencia
147090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.318
Retención DNCP
₲ 39.920
Retención IVA
₲ 308.661
Retención Renta
₲ 308.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional