Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 52.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192234
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.754.482
Retención DNCP
₲ 186.318
Retención IVA
₲ 1.440.600
Retención Renta
₲ 1.440.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-182552
Monto Contrato
₲ 52.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.754.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.754.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas y Etiquetas de Seguridad
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior