Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019684
Monto de la Factura
₲ 27.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.441.456
Retención DNCP
₲ 95.272
Retención IVA
₲ 736.636
Retención Renta
₲ 736.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-185100
Monto Contrato
₲ 27.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.441.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.441.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEVISORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional