Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017826
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171206
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.134.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.134.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional