Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067877
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
408990
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-214752
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.406.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.406.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena