Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008683
Monto de la Factura
₲ 24.942.936
Nro. Solicitud de Transferencia
206132
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.472.435
Retención DNCP
₲ 87.981
Retención IVA
₲ 680.262
Retención Renta
₲ 680.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-207783
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.050.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.050.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390888
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores