Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.257.460
Retención DNCP
₲ 23.449
Retención IVA
₲ 179.455
Retención Renta
₲ 119.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109820
Monto Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.257.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.541.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu