Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011035
Monto de la Factura
₲ 5.578.010
Nro. Solicitud de Transferencia
88689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.414.820
Retención DNCP
₲ 21.443
Retención IVA
₲ 32.343
Retención Renta
₲ 109.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117699
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.195.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay