Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 4.162.030
Nro. Solicitud de Transferencia
60734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.958.015
Retención DNCP
₲ 14.832
Retención IVA
₲ 113.510
Retención Renta
₲ 75.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105935
Monto Contrato
₲ 72.782.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.325.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.208.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293639
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu