Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 7.958.178
Nro. Solicitud de Transferencia
120688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.568.083
Retención DNCP
₲ 28.360
Retención IVA
₲ 217.041
Retención Renta
₲ 144.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108900
Monto Contrato
₲ 79.581.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.635.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.635.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292192
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera