Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 2.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.709
Retención DNCP
₲ 10.563
Retención IVA
₲ 80.837
Retención Renta
₲ 53.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109118
Monto Contrato
₲ 2.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu