Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 20.345.330
Nro. Solicitud de Transferencia
122760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.348.038
Retención DNCP
₲ 72.504
Retención IVA
₲ 554.873
Retención Renta
₲ 369.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115044
Monto Contrato
₲ 35.508.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.347.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.053.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289276
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/2015 "Adquisición de Materiales Eléctricos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana