Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 11.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.693.790
Retención DNCP
₲ 40.073
Retención IVA
₲ 306.682
Retención Renta
₲ 204.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112362
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.734.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.734.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294282
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central