Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 995.465
Nro. Solicitud de Transferencia
165175
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.670
Retención DNCP
₲ 3.547
Retención IVA
₲ 27.149
Retención Renta
₲ 18.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITA MOROTI SA
RUC
80044543-0
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113742
Monto Contrato
₲ 25.007.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.958.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.781.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297363
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "SERVICIO DE ADECUACION DE VENTANAS PARA ATENCION AL PUBLICO"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana