Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 3.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.778
Retención DNCP
₲ 10.994
Retención IVA
₲ 84.137
Retención Renta
₲ 56.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116997
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.782.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.356.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu