Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 12.472.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.861.406
Retención DNCP
₲ 44.449
Retención IVA
₲ 340.167
Retención Renta
₲ 226.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117728
Monto Contrato
₲ 12.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.861.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.861.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción