Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107081
Monto Contrato
₲ 20.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.229.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.471.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras, Fax, U.P.S, Centralita y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu