Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69300
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106985
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288750
Nombre de la Licitación
CD Nº 2/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" AD REFERENDUM/PROV.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana