Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014389
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.306.400
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13002-18-155018
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.564.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.564.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346746
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIOS DIGITALES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral