Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 39.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57104
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
16618
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26234
Monto Contrato
₲ 99.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.299.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.299.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico