Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39318
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-34687
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION I COORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico