Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004461
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26189
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.518.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.518.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico