Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25731
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico