Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 17.502.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.502.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30738
Monto Contrato
₲ 57.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.684.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.684.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213832
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE VPN E INTERNET - NUEVOS PUNTOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico