Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024080
Monto de la Factura
₲ 41.336.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67652
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.336.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
17043
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-31858
Monto Contrato
₲ 41.336.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.310.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.310.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico