Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016015
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86166
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.345.400
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-199895
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.345.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.345.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social