Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67741
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.980
Retención DNCP
₲ 24.162
Retención IVA
Retención Renta
₲ 186.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-199896
Monto Contrato
₲ 6.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.632.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.632.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social