Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 37.893.961
Nro. Solicitud de Transferencia
187449
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.693.411
Retención DNCP
₲ 133.662
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.033.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209561
Monto Contrato
₲ 79.986.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.713.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.713.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395024
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social