Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.163.768
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209096
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.163.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396117
Nombre de la Licitación
CD 10/2021 "Adquisición de Equipos, Acondicionadores de Aire, Heladera, Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social