Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003963
Monto de la Factura
₲ 4.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183707
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.120
Retención DNCP
₲ 16.130
Retención IVA
Retención Renta
₲ 124.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-207567
Monto Contrato
₲ 4.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.428.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.428.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395022
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico de 150 KVA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social