Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 3.247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.909
Retención DNCP
₲ 11.455
Retención IVA
₲ 88.568
Retención Renta
₲ 88.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
09/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192762
Monto Contrato
₲ 15.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.191.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.191.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y TELEFONOS IP
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica