Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 2.598.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169366
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.833
Retención DNCP
₲ 9.167
Retención IVA
₲ 70.875
Retención Renta
₲ 70.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
09/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192762
Monto Contrato
₲ 15.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.191.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.191.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y TELEFONOS IP
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica