Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192941
Monto Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.725.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.725.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica