Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.997.193
Retención DNCP
₲ 97.353
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 752.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167243
Monto Contrato
₲ 103.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.997.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.997.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa