Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015651
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
CD 04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88744
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274151
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve