Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007241
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.327
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13002-17-148237
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.745.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337517
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENROLAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral