Datos del Pago
Nro. de Factura
11259-11309
Monto de la Factura
₲ 1.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-37105
Monto Contrato
₲ 14.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.165.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.165.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social