Datos del Pago
Nro. de Factura
61154
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93073
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
61154
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-31850
Monto Contrato
₲ 595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213531
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social