Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.489.520
Nro. Solicitud de Transferencia
78154
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
61152
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-31849
Monto Contrato
₲ 2.489.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.367.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213531
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social