Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018820
Monto de la Factura
₲ 2.290.365
Nro. Solicitud de Transferencia
187615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.489
Retención DNCP
₲ 8.329
Retención IVA
₲ 62.465
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.709.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.709.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior