Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021700
Monto de la Factura
₲ 3.953.580
Nro. Solicitud de Transferencia
38207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.186
Retención DNCP
₲ 13.802
Retención IVA
₲ 107.825
Retención Renta
₲ 143.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.397.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.397.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior